Cara Membuat Invoice dan Faktur Pajak untuk Transaksi di Kawasan Tertentu

Contoh :

Perusahaan telah melakukan penjualan kepada PT Segi Tiga yang beralamat di Jl. Alam Utama No.37 Pinang, Tangerang, Banten 15143. PT Segi Tiga terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua dengan NPWP 01.999.999.9-055.000. Namun pesanan tersebut dikirimkan ke kantor cabang PT Segi Tiga yang ada di kawasan berikat Jl. Kalimas Baru, Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60165 yang memiliki NPWP Cabang yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan dengan NPWP 01.999.999.9-613.001.

Berikut cara membuat Invoice beserta dengan Faktur Pajaknya di dalam Krishand Invoicing sesuai ketentuan pengisian alamat di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut yang diatur dalam Pasal 6 ayat (6) PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022* :

1. Pada Menu Utama Krishand Invoicing, pilih dan klik Invoice. 
2. Pada menu Invoice, pilih Periode transaksi yang akan dibuat. Kemudian klik tombol New. 
3. Lengkapi bagian header Invoice sesuai dengan transaksi yang akan dibuat. 
4. Setelah bagian header sudah dilengkapi, selanjutnya isi bagian Detail Barang/Jasa sesuai dengan transaksi. 
5. Setelah invoice sudah dibuat, selanjutnya klik tombol Create FP untuk membuat faktur pajak dari invoice tersebut. 
6. Tunggu hingga terbuka menu Faktur Pajak dan tampil message box “Faktur Pajak berhasil dibuat.”. Klik OK pada message box tersebut. 
7. Untuk pengguna program e-faktur versi 3.1, pada bagian Dok Pendukung isi dengan nomor SPPB yang dapat dilihat dari kertas ekspor, impor, atau nomor NSFP. 
8. Sesuai dengan ketentuan pada PER-11/PJ/2022, maka alamat yang tercantum pada faktur pajak tersebut adalah alamat pengiriman (alamat cabang).

*Sebelum membuat Invoice beserta Faktur Pajak atas transaksi di atas, masukkan terlebih dahulu alamat NPWP Cabang PT Segi Tiga di dalam master pelanggan Krishand Invoicing. Berikut Langkah - langkahnya :

1. Pada Menu Utama Krishand Invoicing, pilih dan klik Setup Awal. 
2. Pada menu Setup Awal, pilih dan klik Setup Pelanggan. (Cara Lain : Klik tombol + yang ada di samping kanan combo box Nama Pembeli yang ada di dalam menu Invoice). 
3. Pada menu Setup Pelanggan, klik tombol New. 
4. Lengkapi data : 
5. Setelah data dilengkapi, klik tombol Close untuk menyimpan.